УТВЕРЖДАЮ
ДиректорамАУ СШОР
Согласовано:
Председатель наблюдательного совета
должности.
ца, утверждающего документ)
Романова Н.Б.
(расшифровка подписи)
(подпись)
М.П.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год
" 31 "
декабря
Наименование муниципального учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет (КПП)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
Единица измерения: руб.
20 18 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Советского района"
8615007460
861501001
Департамент социального развития администрации
Советского района
628240, РФ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХМАО-ЮГРА, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
Г.СОВЕТСКИЙ, УЛ.МАКАРЕНКО Д.5А,
20
г.
[. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку для подготовки спортивных команд Советского района;
2. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
3. Спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку, включенных в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации ( в том числе
юниорские и юношеские составы) по видем спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а так же по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта, проходыщих процедуру их признания Международнымолимпийским коммитетом;
4. Участие в организации и проведениимежмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа- Югры,
проводимых на территории Советского района;
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта;
6. Развитие массового спорта на территории Советского района;
7. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Советского района;
8. Ведение научно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности;
9. Участие автономного учреждения в реализации единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Советского района;
10. Участие в реализации мумниципальных программ Советского района;
11. Вовлечение максимального возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом;
12. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями воспитанников;
13. организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского района;
14. Участие в организации и проведении физкультурных мероприятий,спортивных мероприятий, культурных мероприятий и иных мероприятий различного уровня на
территории Советского района;
15. Организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников)в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта по следующим видам спорта: обучение плаванию, обучение
баскетболу, обучение лыжным гонкам, обучение боксу, обусение хоккею;
3. Реализация мероприятий включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Советского района Ханты-Мансийского автономног
округа -Югры;
4. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а так же
учебно-тренировочных сборов, полказательных выступлений и иных мероприятий;
5. Предоставление объектовспортаи спортивных сооружений для проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для
обслуживания указанных мероприятий;
6. Организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников) в каникулярное время, вклюячая мероприятияпо обечпечению безопасности их
жизни и здоровья.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1. Дополнительные общеобразовательные услуги детям на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта, по
следующим видам спорта: плавание, баскетбол, лыжные гонки, бокс, хоккей с шайбой;
2. Физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей: по плаванию, по баскетболу, по лыжным гонкам, по боксу, по хоккею;
3. Услуги востановительно цента (сауна, солярий, душ);
4. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно- оздоровительныхи культурно-массовых мероприятий;
5. Содействие организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно- оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий;
6. Оказание услуг судей (судейской бригады);
7. Консультационные и методические услуги;
8. Услуги по предоставлению дорожек бассейна, бурана, иного спортивного инвентаря и оборудования;
9. Оказание транспортных услуг;
10. Оказание услуг гостинничного сервиса.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества муниципального учреждения:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества муниципального учреждения,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 43 122 076,95
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " ____ января
20 18 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муницпальным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:
в том числе:
] 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
1П. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
Сумма, руб.
16 841 389,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 122 076,95
43 122 076,95
8 546 428,04
733 835,67
0,00
0,00
645 666,92
606 543,81
96 186,57
47 002,82
463 354,42
39 123,11
14 000,00
25 123,11
88 168,75
9 028 797,12
2 082 857,58
0,00
2 082 857,58
885 859,86
685 377,44
209 300,02
156 225,31
118 230,95
27 864,00
0,00
0,00
III.
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на" 31 "
Наименование
показателя
1
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в , в сег о:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
Код
строки
Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
всего
2
3
4
100
X
8 9 5 5 1 4 6 8 ,3 0
декабря
20 18 г.
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
субсидия на
предоставляемые осуществление (выполнения работ) на платной
финансовое
в соответствии с капитальных основе и от иной приносящей
обеспечение
доход деятельности
вложений
абзацем вторым
выполнения
ИЗ них
муниципальног пункта 1 статьи
всего
гранты
78.1 Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации
9
7
8
6
5
7 9 3 1 0 1 6 4 ,6 0
3 0 0 5 7 4 5 ,2 9
7 2 3 5 5 5 8 ,4 1
X
X
X
X
X
X
7 9 3 1 0 1 6 4 ,6 0
79 310 164,60
X
X
79 310 164,60
79 310 164,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
по
120
Реализация программ спортивной подготовки по
видам спорта на этапах спортивной подготовки
3 005 745,29
Физкультурно-оздоровительные услуги
Работа
0,00
3 005 745,29
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
X
X
X
X
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций
140
X
X
X
X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
7 235 558,41
X
7 235 558,41
прочие доходы
160
0,00
X
X
X
доходы от операций с активами
180
X
X
X
X
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , в сег о:
200
X
8 9 5 5 1 4 6 8 ,3 0
7 9 3 1 0 1 6 4 ,6 0
7 2 3 5 5 5 8 ,4 1
3 0 0 5 7 4 5 ,2 9
69 862 041,10
66 941 285,62
2 838 156,62
82 598,86
111
51 734 663,80
51 734 663,80
0,00
0,00
119
16 063417,97
15 085 878,41
941 661,80
35 877,76
112
2 063 959,33
120 743,41
1 896 494,82
46 721,10
1 792 072,01
115 697,10
1 626 374,91
50 000,00
0,00
1 792 072,01
115 697,10
1 626 374,91
50 000,00
187 379,90
155 825,80
27 864,00
3 690,10
851
111 397,00
94 674,00
16 723,00
уплата прочих налогов и сборов
852
61 505,00
50 364,00
11 141,00
0,00
уплата иных платежей
853
14 477,90
10 787,80
0,00
3 690,10
исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению причененного вреда
831
X
X
j
. в том числе на выплаты персоналу, всего:
210
из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты
по оплате труда
иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению, всего:
из них:
иные выплаты
населению
113
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
из них:
уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
230
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
из них:
240
0,00
0,00
0,00
250
X
Наименование
показателя
Код
строки
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:
Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
X
всего
17 709 975,29
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
субсидия на
предоставляемые осуществление (выполнения работ) на платной
финансовое
в соответствии с капитальных основе и от иной приносящей
обеспечение
доход деятельности
вложений
абзацем вторым
выполнения
муниципальног пункта 1 статьи
ИЗ них
всего
78.1 Бюджетного
гранты
о задания
кодекса
Российской
Федерации
12 097 356,08
2 743 162,88
2 869 456,33
из них:
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
0,00
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
244
244
244
158 219,08
26 493,48
8 807 239,38
142 987,78
0,00
7 875 937,25
15 231,30
15 000,00
924 102,13
0,00
11 493,48
7 200,00
арендная плата за пользование
имуществом
244
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
244
1 009 387,96
626 983,45
233 664,51
148 740,00
244
119
244
2 921 141,88
17 323,00
257 398,00
0,00
1 217 307,90
1 539 508,14
17 323,00
0,00
581 947,31
0,00
0,00
799 686,43
619 866,90
318 542,00
278 899,00
1 274 749,56
640 275,63
1 366 039,42
работы, услуги по содержанию имущества
260
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
310
увеличение стоимости нематериальных
активов
0,00
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
257 398,00
340
300
X
из них:
увеличение остатков средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых активов, всего:
400
из них:
уменьшение остатков средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на начало года
500
X
Остаток средств на конец года
600
X
0,00
3 281 064,61
TV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
очередной
финансовый
год
4
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки
2001
17 709 975
1-ый год
планового
периода
т
очередной
финансовый
год
7
1-ый год
планового
периода
¥
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
2-ой год
планового
периода
очередной
финансовый
год
1-ый год
планового
периода
~9
То
ГГ
17 709 975
X
17 709 975
17 709 975
2-ой год
планового
периода
тг
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
20 18 г.
на" 31
Сумма, руб.
Код строки
Наименование показателя
3
2
1
0
010
Остаток средств на начало года
0
020
Остаток средств на конец года
0
030
Поступление
0
040
Выбытие
VI. Справочная информация
на " 31 "
декабря
20 18 г.
Код строки
Наименование показателя
Сумма, руб.
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), в с е г о : ____________ _______
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
010
020
030
X
Руководитель МАУ "Сфера"
Терпигорьева М.Б.
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(подпись)
(расш ифровка подписи)
Главный бухгалтер МАУ "Сфера"
Винокурова Е.В.
Сафина Ю.Р.
Исполнитель
тел.
И
И
8(34675)3-40-23
20
г.
Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
рублей
Субсидии на иные цели
Муниципальное задание
КВР
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ml
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
111
112
112
112
112
112
119
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
119
244
851
852
853
853
831
853
244
113
244
244
244
244
244
244
Суб КЭСР
2110000
2120001
2120002
2120003
2120004
2120005
2130000
2210000
2220001
2220002
2220003
2230001
2230002
2240000
2250001
2250002
2250003
2250004
2260001
2260002
2260003
2260004
2260005
2260006
2260006
2900001
2900001
2900001
2920000
2930000
2930000
2960000
2960000
3100001
3400001
3400002
3400003
3400004
3400005
ИТОГО расходы
Средства
бюджета округа
5 906 952,95
Средства
местного
бюджета
45 827 710,85
13 000,00
Средства
бюджета
округа
30 300,00
Средства
местного
бюджета
246 700,00
Предпринимательская и иная
Платные
услуги
расходы по
иным
поступлениям
8 738,00
10 062,00
922 286,41
76 743,21
11 540,20
19 460,00
1 314 547,05
30 001,47
38 500,00
316 862,67
311 844,27
13 771 331,36
941 661,80
142 987,78
15 231,30
15 000,00
13 121,10
7 400,00
7 400,00
35 877,76
11 493,48
924 102,13
7 875 937,25
7 200,00
11 400,00
3 000,00
17 907,89
87 385,45
56 798,00
80 000,00
402 800,00
215 756,62
148 740,00
24 076,87
21 600,00
19 088,41
441 948,92
13 000,00
14 000,00
17 323,00
1 097 559,22
97 656,00
451 202,90
94 674,00
16 723,00
50 364,00
11141,00
736 071,56
10 787,51
500,11
0,29
3 189,99
115 697,10
33 843,00
586 023,90
514 298,81
83 250,00
1 112 076,10
235 292,00
257 398,00
30 000,00
278 899,00
7 485,68
141 845,00
501 155,00
7 898 343,00
230 774,56
67 343,72
400 975,00
6 000,00
71 411 821,60
878 750,00
234 000,00
200 681,91
132 250,00
6 356 808,41
25 044,00
52 247,20
1 281 262,54
2 970 745,29
ВСЕГО
расходы
51 734 663,80
308 800,00
922 286,41
89 864,31
365 804,34
377 204,27
16 063 417,97
158 219,08
0,00
0,00
26 493,48
8 800 039,38
7 200,00
14 400,00
105 293,34
56 798,00
80 000,00
767 296,62
24 076,87
21 600,00
474 037,33
0,00
14 000,00
17 323,00
4 938,00
2 387 427,68
111397,00
61 505,00
10 787,51
500,40
0,00
3 189,99
257 398,00
20 000,00
1 792 072,01
1 217 307,90
7 485,68
0,00
400 889,00
551 047,39
2 321 642,54
35 000,00 | 89 551 468,30
