Согласовано:
Председатель наблюдательного совета
УТВЕРЖДАЮ
[ректор МАУ СШОР
утверждающего документ)
Романова Н.Б.
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год
" 09 11
января
Наименование муниципального учреждения
20 19 г.
М У НИ Ц И П А Л ЬН О Е АВТОНОМ НОЕ У ЧРЕЖ ДЕН И Е "СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА
О Л И М П И Й С К О ГО РЕЗЕРВА Советского района"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет (КПП)
8615007460
861501001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
Департамент социального развития администрации
Советского района
Единица измерения: руб.
628240, РФ, ТЮ М ЕН СКА Я ОБЛАСТЬ, ХМ АО-Ю ГРА, СО В ЕТСК И Й РАЙОН,
Г.С О В ЕТСК И Й , У Л .М АКАРЕНКО Д.5А,
20
г.
LСведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку для подготовки спортивных команд Советского района;
2. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
3. Спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку, включенных в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации ( в том числе
юниорские и юношеские составы) по видем спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а так же по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта, проходыщих процедуру их признания Международнымолимпийским коммитетом;
4. Участие в организации и проведениимежмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа- Югры,
проводимых на территории Советского района;
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта;
6. Развитие массового спорта на территории Советского района;
7. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Советского района;
8. Ведение научно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности;
9. Участие автономного учреждения в реализации единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Советского района;
10. Участие в реализации мумниципапьных программ Советского района;
11. Вовлечение максимального возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом;
12. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями воспитанников;
13. организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского района;
14. Участие в организации и проведении физкультурных мероприятий,спортивных мероприятий, культурных мероприятий и иных мероприятий различного уровня на
территории Советского района;
15. Организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников)в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта по следующим видам спорта: обучение плаванию, обучение
баскетболу, обучение лыжным гонкам, обучение боксу, обусение хоккею;
3. Реализация мероприятий включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Советского района Ханты-Мансийского автономног
округа -Югры;
4. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а так же
учебно-тренировочных сборов, полказательных выступлений и иных мероприятий;
5. Предоставление объектовспортаи спортивных сооружений для проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для
обслуживания указанных мероприятий;
6. Организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников) в каникулярное время, вклюячая мероприятияпо обечпечению безопасности их
жизни и здоровья.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1. Дополнительные общеобразовательные услуги детям на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта, по
следующим видам спорта: плавание, баскетбол, лыжные гонки, бокс, хоккей с шайбой;
2. Физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей: по плаванию, по баскетболу, по лыжным гонкам, по боксу, по хоккею;
3. Услуги востановительно цента (сауна, солярий, душ);
4. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно- оздоровительныхи культурно-массовых мероприятий;
5. Содействие организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно- оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий;
6. Оказание услуг судей (судейской бригады);
7. Консультационные и методические услуги;
8. Услуги по предоставлению дорожек бассейна, бурана, иного спортивного инвентаря и оборудования;
9. Оказание транспортных услуг;
10. Оказание услуг гостинничного сервиса.
1.4. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого м униципального имущ ества муниципального учреждения:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества муниципального учреждения,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 41 015 836,32
П. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
н а " 01 "
января
20 19 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муницпальным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
И. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:
в том числе:
] 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4,7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
Сумма, руб.
41 015 836,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 015 836,32
41 015 836,32
7 167 627,92
502 619,35
0,00
0,00
502 619,35
451 952,21
229 803,60
220 748,61
1 400,00
50 667,14
49 667,14
1 000,00
9 028 797,12
172 260,31
0,00
172 260,31
146 185,31
26 075,00
0,00
0,00
III.
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на" 01 "
Наименование
показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
всего
2
3
4
Поступления от доходов, всего:
100
X
88 520 800,00
в том числе:
доходы от собственности
по
1
доходы от оказания услуг, работ
января
20 19 г.
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
субсидия на
финансовое предоставляемые осуществление (выполнения работ) на платной
в соответствии с капитальных основе и от иной приносящей
обеспечение
доход деятельности
вложений
выполнения
абзацем вторым
муниципальног пункта 1 статьи
из них
всего
78.1 Бюджетного
гранты
о задания
кодекса
Российской
Федерации
9
8
7
6
5
2 500 000,00
84 520 800,00
1 500 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
84 520 800,00
84 520 800,00
X
X
84 520 800,00
84 520 800,00
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
120
Реализация программ спортивной подготовки по
видам спорта на этапах спортивной подготовки
2 500 000,00
Физкультурно-оздоровительные услуги
Работа
0,00
2 500 000,00
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
X
X
X
X
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций
140
X
X
X
X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
1 500 000,00
X
1 500 000,00
прочие доходы
160
0,00
X
X
X
доходы от операций с активами
180
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего:
200
X
88 520 800,00
84 520 800,00
1 500 000,00
2 500 000,00
71 874 980,00
70 344 980,00
1 500 000,00
30 000,00
111
53 208 141,00
53 208 141,00
0,00
0,00
119
16 068 859,00
16 068 859,00
0,00
0,00
112
2 597 980,00
1 067 980,00
1 500 000,00
30 000,00
2 043 100,00
1 993 100,00
0,00
50 000,00
0,00
2 043 100,00
1 993 100,00
0,00
50 000,00
195 800,00
192 800,00
0,00
3 000,00
851
132 000,00
132 000,00
0,00
уплата прочих налогов и сборов
852
44 800,00
44 800,00
0,00
0,00
уплата иных платежей
853
19 000,00
16 000,00
0,00
3 000,00
исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению причененного вреда
831
j
. в том числе на выплаты персоналу, всего:
из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты
по оплате труда
210
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению, всего:
220
ИЗ
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
из них:
уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
230
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
из них:
240
0,00
0,00
0,00
250
X
X
211
иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
из них:
иные выплаты
населению
X
Наименование
показателя
Код
строки
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:
Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
X
всего
14 406 920,00
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на поступления от оказания услуг
субсидия на
субсидии,
предоставляемые осуществление (выполнения работ) на платной
финансовое
в соответствии с капитальных основе и от иной приносящей
обеспечение
доход деятельности
вложений
абзацем вторым
выполнения
муниципапьног пункта 1 статьи
ИЗ них
всего
о задания
78.1 Бюджетного
гранты
кодекса
Российской
Федерации
11 989 920,00
0,00
2 417 000,00
395 500,00
45 000,00
29 800,00
10 000,00
из них:
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
0,00
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
244
244
244
440 500,00
29 800,00
9 389 700,00
9 379 700,00
0,00
0,00
0,00
арендная плата за пользование
имуществом
244
0,00
0,00
0,00
0,00
244
608 200,00
433 200,00
0,00
175 000,00
244
119
244
1 547 320,00
0,00
110 000,00
0,00
867 200,00
824 320,00
723 000,00
0,00
110 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
260
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
310
увеличение стоимости нематериальных
активов
0,00
180 000,00
270 000,00
0,00
1 144 200,00
0,00
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
687 200,00
340
300
X
из них:
увеличение остатков средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых активов, всего:
400
из них:
уменьшение остатков средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на начало года
500
X
Остаток средств на конец года
600
X
0,00
1 414 200,00
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на" 01 "
января
20 19 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руо._________________________
в том числе:
всего на закупи \
в соответ ствии с Федер альным
в соответствии с Федеральным
законом от 1 8 июля 2011 г . № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупка х товаров, раб)ОТ, услуг
"О контрактной системе в сфере
отдельными е$идами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
Год
начала
закупки
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20
г. на 20
1
2
3
очередной
финансовый
год
4
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
14 406 920
в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
на закупку товаров,
работ, услуг по
году начала
закупки
2001
14 406 920
г. на 20
1-ый год
планового
периода
5
г. на 20
2-ой год
планового
периода
6
г. на 20
очередной
финансовый
год
7
г. на 20
1-ый год
планового
периода
8
г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый
год
10
1-ый год
планового
периода
11
2-ой год
планового
периода
12
14 406 920
0
0
14 406 920
0
0
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреяедения
на " 01 " ____ января
20 19 г.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие
Код строки
2
010
020
030
040
Сумма, руб.
3
0
0
0
0
VI. Справочная информация
на " 01 " ____ января
20 19 г.
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Код строки
2
010
020
Сумма, руб.
3
-
030
X
Руководитель МАУ "Сфера"
Терпигорьева М.Б.
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(подпись)
(расш ифровка подписи)
Главный бухгалтер МАУ "Сфера"
Винокурова Е.В.
Сафина Ю.Р.
Исполнитель
тел.
"
"
8(34675)3-40-23
20
г.
Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
рублей
КВР
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
111
111
112
112
113
112
112
119
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
851
852
853
853
831
853
113
244
244
244
244
244
244
244
Муниципальное задание
Средства
Средства
Суб КЭСР
Средства
федеральног
местного
бюджета округа
бюджета
о бюджета
52 980 141,00
211
2 2 8 0 0 0 ,0 0
226
7 5 6 0 0 ,0 0
2 4 9 9 0 0 ,0 0
7 3 8 4 0 0 ,0 0
226
4 0 8 0 ,0 0
266
6 0 0 0 0 0 ,0 0
1 393 100,00
226
214
2120005
1 6 0 6 8 8 5 9 ,0 0
213
3 9 5 5 0 0 ,0 0
221
222
2220002
2220003
9 3 7 9 7 0 0 ,0 0
223
2230002
2240000
4 3 3 2 0 0 ,0 0
225
2250002
2250003
2250004
8 2 4 3 2 0 ,0 0
226
227
2260003
2260004
2260005
1 3 2 0 0 0 ,0 0
2900001
4 4 8 0 0 ,0 0
2900001
2900001
1 6 0 0 0 ,0 0
2920000
2930000
2930000
2960000
310
6 8 7 2 0 0 ,0 0
341
343
2 7 0 0 0 0 ,0 0
344
345
346
349
ИТОГО расходы
849 900,00
2 818 700,00
80 852 200,00
Субсидии на иные цели
Средства
Средства
бюджета
местного
бюджета
округа
Предпринимательская и иная
расходы по
Платные
иным
услуги
поступлениям
30 000,00
50 000,00
1 5 0 0 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
2 9 8 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
1 7 5 0 0 0 ,0 0
7 0 6 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
8 4 9 2 0 0 ,0 0
1 1 0 0 0 0 ,0 0
0,00
1 500 000,00
2 500 000,00
0,00
ВСЕГО
расходы
52 980 141,00
228 000,00
1 093 900,00
4 080,00
2 043 100,00
1 500 000,00
0,00
16 068 859,00
440 500,00
29 800,00
0,00
0,00
9 389 700,00
0,00
0,00
608 200,00
0,00
0,00
0,00
1 530 320,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
132 000,00
44 800,00
16 000,00
1 000,00
0,00
2 000,00
0,00
867 200,00
15 000,00
470 000,00
50 000,00
30 000,00
849 200,00
110 000,00
88 520 800,00
